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2019年部門預算編製情況說明

來源: 時間:2019-09-28

目   錄

第一部分 部門職責及機構設置簡介    

一、部門職責   

二、機構設置和人員情況   

第二部分 2019年基本任務和工作計劃

第三部分 2019年部門預算收支和增減變動情況說明 

一、《部門彙總預算表》和預算單位基本情況

二、《部門收支總表》和增減變動情況 

三、《部門收入總表》

四、《部門支出總表》和增減變動情況  

五、《財政撥款收支總表》和增減變動情況 

六、《一般公共預算支出表》

七、《一般公共預算基本支出表》

八、《一般公共預算“三公”經費支出表》和增減變動情況 

九、《政府性基金預算支出表》 

第四部分 機關運行情況經費安排說明

第五部分 單位政府采購安排情況說明

第六部分 國有資產占用情況說明

第七部分 單位“三公”經費預算支出情況簡要說明

第八部分 部門預算績效目標情況說明

第九部分 專業名詞解釋


第一部分  部門職責及機構設置簡介

一、部門職責   

(一)貫徹落實國家有關S9入圍賽菠菜工作的法律法規和方針政策,研究擬訂全市S9入圍賽菠菜發展的地方性規章和S9入圍賽菠菜促進經濟社會發展的政策措施,並負責組織實施。

(二)研究提出全市S9入圍賽菠菜發展戰略規劃,確定全市S9入圍賽菠菜發展的布局和優先發展領域,組織編製全市中長期S9入圍賽菠菜發展規劃,推進全市S9入圍賽菠菜創新體係和S9入圍賽菠菜服務體係建設。

(三)組織擬訂全市S9入圍賽菠菜體製改革的政策措施、製訂和組織實施市級S9入圍賽菠菜計劃。

(四)負責研究提出多渠道增加S9入圍賽菠菜投入的政策措施,負責市級科學技術研究與開發經費、S9入圍賽菠菜專項經費的使用和管理,會同有關部門提出S9入圍賽菠菜資源優化配置的政策措施。

(五)組織提出全市高新技術及產業發展戰略和規劃及相關政策措施,牽頭組織推進高新技術產業開發區建設和管理工作,牽頭組織高新技術企業認定,會同有關部門組織開展技術先進型服務企業認定。

(六)研究提出促進S9入圍賽菠菜型中小企業發展的有關政策措施,組織實施S9入圍賽菠菜型中小企業創新基金項目計劃。

(七)組織製訂S9入圍賽菠菜促進農業和農村發展的政策措施,並負責組織實施,指導全市農業S9入圍賽菠菜園區建設。

(八)組織製訂S9入圍賽菠菜促進社會發展的政策措施,並負責組織實施,組織推進全市可持續發展實驗區建設。

(九)組織實施全市對外S9入圍賽菠菜合作與交流,負責全市有關國際S9入圍賽菠菜交流、合作項目的審批。

(十)負責全市S9入圍賽菠菜成果、S9入圍賽菠菜獎勵、S9入圍賽菠菜保密、S9入圍賽菠菜統計和指導全市技術市場管理工作。

(十一)組織製訂全市科普工作規劃並組織實施,研究提出合理配置S9入圍賽菠菜人才資源的政策和措施。

(十二)為規模以上企業提供“直通車”服務。

(十三)承辦市國防動員委員會有關S9入圍賽菠菜動員工作。

(十四)貫徹執行國家專利及相關的知識產權法律、法規,擬訂專利及相關的知識產權地方性規章、政策。

(十五)承辦上級交辦的其他事項。

  二、機構設置和人員情況   

根據上述職責,全局設8個內設機構:辦公室(S9入圍賽菠菜信息科)、人事科、發展計劃與財務科(市國防動員委員會S9入圍賽菠菜動員辦公室)、高新技術發展與產業化科、農村S9入圍賽菠菜科、S9入圍賽菠菜成果與對外S9入圍賽菠菜合作科、政策法規與社會發展科、離退休幹部科、知識產權局(副縣級)。單位行政編製為21名,工勤編製為6名。其中:局長1名,副局長3名,知識產權局局長1名。正科級領導職數10名(含知識產權局副局長、監察室主任、離退休幹部科科長各1名),副科級領導職數5名。

為順應國家“雙創”工作的需要,2015年市政府批準下設創新創業促進局,為正科級事業單位,全額撥款事業編製5名。主要職責為承擔我市大眾創業、萬眾創新方麵的有關工作。

2019年部門預算編報實有在職人員27人。其中:行政在職人員21人,工勤在職人員3人,全額撥款的事業人員3人。離退休人員25人。其中:離休人員1人,退休人員24人。


第二部分 2019年基本任務和工作計劃

2019年,全市S9入圍賽菠菜工作將堅持穩中求進總基調,牢固樹立新發展理念,落實高質量發展要求,緊緊圍繞“黨建統領、服務大局、市縣聯動、爭先進位”的總體思路和“12335”工作舉措,即圍繞服務國家級高新區創新發展中心,穩步推進大眾創業、萬眾創新的“雙創工作”,建好技術研發平台、S9入圍賽菠菜成果轉化平台、企業孵化平台“三個平台”,逐步實現S9入圍賽菠菜興工、S9入圍賽菠菜強農、S9入圍賽菠菜惠民“三項功能”,大力實施高新技術產業發展工程、S9入圍賽菠菜企業創業與培育工程、專利發展工程、S9入圍賽菠菜行政服務能力大提升工程、S9入圍賽菠菜成果大轉化工程等“五大工程”,力爭全市S9入圍賽菠菜創新工作再上新台階。

(一)主要工作目標。申報高新技術企業90家,高新技術企業總數達到240家,高新技術產業增加值占GDP比重達到11%。轉化重大S9入圍賽菠菜成果46項,技術合同成交額20億以上。全市眾創空間(S9入圍賽菠菜企業孵化器)新增入孵S9入圍賽菠菜企業(項目)100家(個)。

(二)工作重點。一是做好以申促建。貫徹落實《省人民政府關於印發湖北省創新型省份建設推進計劃(2016-2020年)的通知》精神,根據S9入圍賽菠菜部、國家發改委《建設創新型城市工作指引》要求,積極爭取湖北省將我市納入創新型城市建設試點。二是服務好農高區建設。按照《關於推進農業高新技術產業示範區建設發展的實施意見》要求,出台我市貫徹實施方案。重點是圍繞楊畈農業高新技術產業示範區創建省級、國家級農高區,做好協調服務工作。三是推進好改革試點。繼續推進國家級智能機電創新型產業集群建設,以獲批省級智能機電產業技術研究院為契機,進一步明晰研究院建設發展思路、理清體製機製,將研究院建成省內一流的立足湖北、麵向全國、放眼世界的新型創新平台。四是謀劃好爭先進位。按照市委市政府領導要求,紮實推進全省S9入圍賽菠菜創新綜合考評工作,力爭進入全省前10位。五是實施好“五大工程”。繼續實施高新技術產業發展、S9入圍賽菠菜企業創新與培育、S9入圍賽菠菜成果轉化、專利發展、S9入圍賽菠菜行政服務能力提升工程,為我市爭先進位打下堅實基礎。


第三部分2018年部門預算報表情況說明

一、《部門彙總預算表》和預算單位基本情況  

我局現有獨立財務核算的單位1個,沒有獨立財務核算的二級單位,本報表的數據和《部門收支總表》的數據一致,具體情況說明見《部門收支總表》。

二、《部門收支總表》和增減變動情況 

《部門收支總表》反映了單位2019年的總收入和總支出情況。2019年單位預算收支總計1975.46萬元。比2018年的預算收支2128.65萬元,減少153.19萬元,減少7.20%,主要是因為市本級S9入圍賽菠菜計劃項目預算資金減少。   

(1)2019年預算收入總計1975.46萬元。

其中:本級一般公共預算撥款收入1827.35萬元,社保基金收入148.11萬元。  

(2)2019年預算支出總計1975.46萬元。

(一)、基本保障支出698.82萬元 

1、人員支出610.15萬元,主要是在職人員工資福利支出和離休人員離休費。

2、標準公用經費支出88.67萬元,主要是單位按標準計領的公用經費和人員食堂補助、在職人員車改補貼。

(二)、項目支出1268萬元

其中:2019年支持企(事)業S9入圍賽菠菜創新的項目資金1170萬元(含上級補助收入支出30萬元),S9入圍賽菠菜管理專項業務費98萬元(含上級補助收入支出20萬元)。

(三)、項目支出不可預見費用8.64萬元。為不可預見的支出機動費用。

三、《部門收入總表》說明

 2019年單位預算收入1975.46萬元,其中一般公共預算財政撥款1827.35萬元(含上級補助收入50萬元),社保基金148.11萬元,社保基金收入為退休人員養老製度改革,退休人員的養老金支出費用。

四、《部門支出總表》和增減變動情況

《部門支出總表》反映了單位2019年的基本支出和項目支出預算情況。   

(一)2019年基本保障支出698.82萬元。與2018年的639.78萬元略有增長,主要是因為工資調整提高人員基本保障。其中人員支出610.15萬元,標準公用經費88.67萬元。

(二)2019年項目支出1268萬元(含上級補助資金50萬元),比上年的1481萬元,減少213萬元,減少14.38%。主要是因為市本級S9入圍賽菠菜項目資金預算的減少。其中:用於支持企事業單位S9入圍賽菠菜創新促進發展類項目資金1170萬元,用於S9入圍賽菠菜管理的專項業務費用支出98萬元。

S9入圍賽菠菜創新促進發展類項目資金1170萬元的具體情況為:支持企業創新和研發專項500萬元;S9入圍賽菠菜興農150萬元;社會發展研究80萬元;S9入圍賽菠菜成果轉化工程80萬元;創新創業平台和孵化園建設90萬元;S9入圍賽菠菜貸款貼息100萬元;知識產權(專利)提升工程170萬元(含上級補助收入支出30萬元)。

專項業務費98萬元(含上級補助收入支出20萬元),比上年的115萬元減少14.78%。主要是因為壓縮行政性消耗支出而減少的支出費用。專項業務費主要用於S9入圍賽菠菜業務管理而產生的宣傳、培訓、檔案管理,S9入圍賽菠菜項目評審、監督,省部級以上S9入圍賽菠菜項目、S9入圍賽菠菜條件平台培育與申報,高新技術產業發展工程、行政服務能力大提升工程等工作而產生的費用。

(三)項目支出不可預見費8.64萬元。為不可預見的機動支出費用。

五、《財政撥款收支總表》和增減變動情況

《財政撥款收支總表》反映了單位2019年財政撥款的預算收支情況。2019年財政撥款經費預算收支1827.35萬元,比上年1990.58萬元,減少163.23萬元,減少8.2%,主要是因為市本級S9入圍賽菠菜計劃項目資金預算減少。

2019年財政撥款預算收入1827.35萬元,其中上級補助預算收入50萬元。

2019年財政撥款預算支出1827.35萬元。其中:基本支出550.71萬元,比上年略有增長。項目支出1268萬元,比上年1481萬元,減少213萬元,減少14.38%。主要是因為市本級S9入圍賽菠菜項目資金預算的減少

項目支出不可預見費8.64萬元,與上年基本持平。

六、《一般公共預算支出表》說明

2019年單位一般公共預算支出1827.35萬元,其中:基本支出550.71萬元;項目支出1268萬元;項目支出不可預見費8.64萬元。

2019年財政撥款一般公共預算支出1827.35萬元,其中:基本支出550.71萬元,比上年略有增長。項目支出1268萬元,上年1481萬元,減少213萬元,減少14.38%。主要是因為市本級S9入圍賽菠菜項目資金預算的減少

項目支出不可預見費8.64萬元,與上年基本持平。

七、《一般公共預算基本支出表》說明

2019年單位一般公共預算支出550.71萬元。比上年略有增長。其中在職人員工資福利支出415.29萬元,標準公用經費支出(商品和服務支出)88.67萬元,對個人和家庭補助支出46.75萬元。

八、《一般公共預算“三公”經費支出表》和增減變動情況 

《一般公共預算 “三公”經費支出表》反映的是單位2019年“三公”經費預算開支情況。  

單位2019年“三公”經費預算支出總額為21萬元,比上年預算總額持平。其中因公出國(境)費5萬元,公務接待費12萬元,公務用車運行維護費4萬元。

九、《扶貧資金安排情況表》

2019年單位將從公用經費中預算列支8萬元用於精準扶貧工作,其中5萬元用於駐點村的扶貧建設工作,3萬元用於駐村工作隊的交通差旅等費用支出。

十、《政府性基金預算表支出表》說明

我單位沒有政府基金預算收入和支出。

 

第四部分機關運行情況經費安排說明

2019年單位預算安排預算機關運行支出經費121.19萬元,比2017年130萬元,減少8.81萬元,減少6.78%。主要是因為壓縮行政消耗性支出。具體的支出情況為:按照預算標準計領的公用經費43.19萬元,財政預算安排的專項業務費中78萬元。0

第五部分單位政府采購安排情況說明

2019年單位預算政府采購支出金額40萬元,其中:添置固定資產設備5萬元,行政消耗性支出采購和購買服務35萬元。


第六部分 國有資產占用情況說明

截至2019年09月28日,我局共有一般性公務用車1輛,取得時的價值為17.98萬元;單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備;沒有房屋、無形資產、在建工程等其他資產;單位現有在用的辦公通用設備等價值73.48萬元。


第七部分“三公”經費預算支出情況簡要說明

2018年單位 “三公”經費預算開支總額為21萬元,其中:因公出國(境)費5萬元,公務接待費12萬元,公務用車運行維護費4萬元。2019年單位因公出國(境)預算費用5萬元,預算支出與上年持平;公務接待預算費用12萬元,預算支出與上年持平;工作中我們將嚴格落實中央的“八項規定”,嚴格控製接待範圍,陪餐人數,厲行節約,努力實現接待費逐年下降的總目標。公務用車運行維護預算費用4萬元,與上年支出持平。單位公務用車已改革,單位現隻留公務應急車輛1台,並且我們將嚴格控製公車派遣,規範管理,壓縮開支,盡量減少公務用車運行維護費用。 


第八部分 部門預算績效目標情況說明

根據《市人民政府關於推進預算績效管理的意見》(鹹政發[2016]8號)、《市財政關於印發<貓先生app預算績效管理辦法>的通知》(鹹財行資發[2013]606號)、《市財政關於印發<貓先生app市直績效評價工作流程>的通知》(鹹財行[2013]540號)的文件精神,在日常的工作中,我們將對所有的預算項目進行運行監控和績效評價,提高項目預算的科學性、合理性、合規性,科學規範項目資金的投向、投量,嚴格規範項目資金核算管理製度及內部控製製度,創新管理手段,有效降低行政成本,切實提高財政資金使用效率。同時,確保全年申報高新技術企業90家,高新技術企業總數達到240家,高新技術產業增加值占GDP比重達到11%。轉化重大S9入圍賽菠菜成果46項,技術合同成交額20億以上。全市眾創空間(S9入圍賽菠菜企業孵化器)新增入孵S9入圍賽菠菜企業(項目)100家(個)。堅決完成市政府給我們確定的年度中心工作任務。


第九部分專業名詞解釋

財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費:指單位工作人員國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費支出:是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

科學技術支出:是指用於科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、S9入圍賽菠菜條件與服務、社會科學、科學技術普及、S9入圍賽菠菜交流與合作、S9入圍賽菠菜獎勵、其他科學技術支出等方麵的經費支出。


2019部門預算公開表市S9入圍賽菠菜局.xls

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